红字入库单怎么录取

红字入库单的录入操作需根据企业使用的财务系统（如畅捷通、用友等）略有差异，但核心流程基本一致。以下是具体步骤：

一、通用操作流程

登录系统

首先需登录企业财务管理系统，进入“库存管理”或“采购管理”模块。

选择红字单据类型

在入库单创建页面，选择“红字采购入库单”或类似标识，系统会自动将表头变为红色。

录入退货信息

- 输入退货商品名称、型号、数量、单价、金额及税额等明细。

- 若系统支持，可参照原采购订单生成红字单据，需在数量栏填写负数以表示退货。

生成与审核

- 系统自动生成红字入库单后，需仔细核对数据准确性，包括供应商、仓库、金额等。

- 完成审核后保存单据，系统将自动更新库存及财务数据。

二、系统差异说明

畅捷通系统：

需先创建退货申请单，审批通过后生成红字入库单，操作路径为“库存管理→退货管理→新建退货申请单→生成红字入库单”。

用友系统：在“采购入库单”界面直接切换为“红字”类型，输入退货单号后生成反向入库单。

三、注意事项

红字入库单用于抵消原入库记录，需确保退货原因、商品信息与原单一致。

部分系统需手动勾选“红冲”选项或标记原单据，具体操作以系统提示为准。

以上流程适用于主流财务系统，实际操作前建议参考企业内部规范或咨询系统管理员。